26 Agosto 2014
DDG 412 2015 al 393 2014
| N° DDG (Link) | Data DDG | oggetto | contenuto | eventuale spesa prevista in € | estremi principali documenti del fascicolo |
| 412 |
17/12/2015 |
determina a contrarre |
|||
| 411 |
17/12/2015 |
-Rimborso quote di partecipazione corsi |
500,00 | ||
| 410 |
17/12/2015 |
|
-Coltivazione vigneto Verbumcaudo |
11.913,52 | |
| 409 |
17/12/2015 |
Locazione garage auto |
fatt. |
1.061,40 | |
| 408 | 17/12/2015 | assist. fotocopiatrici | fatt. | 14.318,52 | |
| 407 |
17/12/2015 |
Condomini Palermo |
ricevute |
3243,00 | |
| 406 |
17/12/2015 |
-CANONE AFFITTO MILAZZO |
Ricevuta |
8.002,00 | |
| 405 |
17/12/2005 |
Pulizia Palermo |
Fatture |
13.703,04 | |
| 404 |
17/12/2015 |
-locazione e pulizia bicchieri prowein 2016 |
|
6.766,08 | |
| 403 |
17/12/2015 |
Impegno spesa |
-Iva dovuta al partener UniPA progetto Avigere |
6.143,75 | |
| 402 |
16/12/2015 |
Impegno somme |
-Impegno somme a favore di CLS Informatica srl |
24.595,20 | |
| 401 |
16/12/2015 |
Storno |
Storno capitoli vari |
0,00 | |
| 400 |
16/12/2015 |
Impegno somme |
-Impegno somme a favore di CLS Informatica srl |
24.595,20 | |
| 399 |
15/12/2015 |
-IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FAMP 2015 E MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI |
-IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FAMP 2015 E MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI “ACCORDO SINDACALE DEL 10.12.2015” |
205.375,00 | |
| 398 |
15/12/2015 |
Impegno somme |
-Impegno Somme per trasferimento fondi per Progetto Taormina Gourmet 2014 |
18.300,00 | |
| 397 |
15/12/2015 |
-TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DI TIPO VERTICALE |
-TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DI TIPO VERTICALE DIPENDENTE ALLETTO SANDRO |
||
| 396 |
15/12/2015 |
-IMPEGNO SOMMA PER PEREQUAZIONE PENSIONI INTEGRATIVE |
-IMPEGNO SOMMA PER PEREQUAZIONE PENSIONI INTEGRATIVE DAL 2012 AL 2015 EX DIPENDENTI |
3.891,19 | |
| 395 |
15/12/2015 |
-IMPEGNO PER RINNOVO DOMINI |
-IMPEGNO PER RINNOVO DOMINI REGISTRATI PRESSO IL PROVIDER “SERVERPLAN S.R.L” |
356,00 | |
| 394 |
15/12/2015 |
-RINNOVO INCARICO DI CASSIERE DELL’IRVO |
-RINNOVO INCARICO DI CASSIERE DELL’IRVO PER UNA SOLA VOLTA AL SIG. GIUSEPPE AUGELLO |
||
| 393 |
15/12/2915 |
-SORVEGLIANZA NOTTURNA ISPICA |
Fatture |
2.8884,70 | |
| 392 |
15/12/2015 |
-DERATT. PALERMO |
-FATT. N. 05/15 |
345,26 | |
| 391 |
15/12/2015 |
-ESTINTORI PALERMO |
-FATT. N. 76 |
313,78 | |
| 390 |
15/12/2015 |
-ASSISTENZA CENTRALINI |
-FATTURE |
3.778,59 | |
| 389 |
15/12/2015 |
-GAMMA ESTINTORI ISPICA |
-FATT. N. 47/15 |
927,00 | |
| 388 |
15/12/2015 |
-DERATTIZZAZIONE ISPICA |
-FATT. N. 43/15 |
305,00 | |
| 387 |
15/12/2015 |
-MANUT. IMPIANTO ELETTRICO |
-FATT. N. 800003 |
2.478,40 | |
| 386 |
15/12/2015 |
-PULIZIA ALCAMO |
-FATT. N. 04 E 05/15 |
2.074,00 | |
| 385 |
15/12/2015 |
Barone Gomme |
-FATT. N. 5200074-5200091 |
543,86 | |
| 384 |
15/12/2015 |
-Sorveglianza notturna |
Fatture Varie |
1.543,71 | |
| 383 |
15/12/2015 |
-MANUTENZIONE AUTO |
-FATT. N. 3104000054/15 |
2.135,59 | |
| 382 |
15/12/2015 |
-FORNITURA MATERIALE |
-FATT. N. 03/2015 |
939,76 | |
| 381 |
15/12/2015 |
Ordine Mepa |
-FATTURE N 1105-1124/15 |
2.024,63 | |
| 380 | 15/12/2015 | Telecom/Tim | fatt varie | 7.777,02 | |
| 379 |
15/12/2015 |
Enel |
fatt varie |
7.653,57 | |
| 378 |
15/12/2015 |
Affrancatrice postale |
Fornitura toner |
122,00 | |
| 377 |
15/12/2015 |
Affitto Locale |
Ricevuta |
3.300,00 | |
| 376 |
15/12/2015 |
Telecom/tim |
fatt. varie |
3.950,61 | |
| 375 |
15/12/2015 |
-riaccertamento ed eliminazione residui passivi al 31/12/2014 |
|
||
| 374 |
15/12/2015 |
-RIDETERMINAZIONE PENSIONE INTEGRATIVA DR.SSA A. PAPUCCI |
-RIDETERMINAZIONE PENSIONE INTEGRATIVA DR.SSA A. PAPUCCI E PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI AL VEDOVO DR. BRIGNOLA GIUSEPPE |
41.209,49 | |
| 373 |
15/12/2015 |
Impegno somme |
-Impegno somme a favore di CLA Informatica srl di Marsala |
7.423,78 |
|
| 372 |
15/12/2015 |
Impegno spesa |
materile cantina |
-724,03 IVA inclusa |
-impegno n.444cap.84 |
| 371 |
15/12/2015 |
Impegno spesa |
riparazxione in cantina |
-330,00 IVA inclusa |
-impegno n.445 cap.84 |
| 370 |
15/12/2015 |
Impegno spesa |
riparazione in cantina |
-555,10 IVA inclusa |
-impegno n.446 cap.84 |
| 369 |
15/12/2015 |
Impegno spesa |
materiale cantina |
-252,54 IVA inclusa |
-impegno n.447 cap.84 |
| 368 |
15/12/2015 |
Impegno spesa |
materiale cantina |
-1.830,00 IVA inclusa |
-impegno n.448 cap.84 |
| 367 |
15/12/2015 |
Impegno spesa |
-colonne ocratossina |
-213,50 IVA inclusa |
-impegno n.451 cap.76 |
| 366 |
15/12/2015 |
Impegno spesa |
riparazione distillatore |
-1.720,20 IVA inclusa |
-impegno n.450 cap.237 |
| 365 |
15/12/2015 |
Impegno spesa |
-uiv ring test |
-2.549,80 IVA inclusa |
-impegno n.449 cap.76 |
| 364 |
15/12/2015 |
Impegno spesa |
-acquisto cassette cantina |
-1.073,60 IVA inclusa |
-impegno n.443 cap.84 |
| 363 |
15/12/2015 |
Impegno spesa |
-ring test olio |
-1.281,00 IVA inclusa |
-impegno n.441 cap.76 |
| 362 |
15/12/2015 |
Impegno spesa |
-smaltimento rifiuti |
6.344,00 IVA inclusa |
-impegno n.440 cap.76- |
| 361 |
15/12/2015 |
Impegno spesa |
-cons. Perkin elmer |
-1.188,28 IVA inclusa |
-impegno n.442 cap.237 |
| 360 |
14/12/2016 |
impegno somme |
-Impegno somme a favore di Riscossione Sicilia per Rateizazione |
19.429,72 | |
| 359 |
14/12/2015 |
Impegno somme |
-impegno somme a favore di CLS Informatica |
3.663,66 | |
| 358 |
14/12/2015 |
Impegno somme |
-IMPEGNO SOMME A AFVORE DI Cls INFORMATICA PER PAG. FATT. 2015 |
18.969,27 | |
| 357 |
14/12/2015 |
Canone acqua Marsala |
Bollettino |
65,01 | |
| 356 |
14/12/2015 |
TARI |
F24 |
4.402,00 | |
| 355 |
14/12/2015 |
IMU-TASI |
F24 |
13.995,00 | |
| 354 |
14/12/2015 |
Disimpegno |
-Disimpegno somme su CAP 70 |
1.460,00 | |
| 353 |
14/12/2015 |
Impegno somme |
-Impegno somma a favore agenzia Entrante per pag. Iva COMM. NOV-2015 |
46.566,00 | |
| 352 |
14/12/2015 |
Impegno somme |
-Impegno somma a favore agenzia Entrante per pag. Iva istituz. NOV-2015 |
1.023,00 | |
| 351 |
11/12/2015 |
-IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA TREDICESIMA MENSILITà 2015 |
-IMPEGNO SOMME RELATIVE A STIPENDI E PENSIONI TREDICESIMA MENSILITà 2015 |
338.842,89 | |
| 350 |
10/12/2015 |
impegno somme |
Hotel Capuleti Verona Vinitaly 2016 |
11.520,00 | |
| 349 |
10/12/2015 |
Impegno somme |
-Impegno Somme Rimborso spese Ispettori SOAT |
1.310,00 | |
| 348 |
10/12/2015 |
Impegno somme |
-Impegno somme – Forn. Servizi per Convegno Olio – ARS 19 nov. 2015 |
2.118,10 | |
| 347 |
10/12/2015 |
impegno somme |
-Impegno somme a favore di Business Service srl |
22.936,00 | |
| 346 |
10/12/2015 |
-Progetto PO FESR 4.1.1.1. |
-Eliminazione residui passivi |
||
| 345 |
09/12/2015 |
-RICHIESTA ANTICIPAZIONE BUONUSCITA |
-EROGAZIONE ANTICIPAZIONE BUONUSCITA SIG. G. AUGELLO |
5.157,67 | |
| 344 |
09/12/2015 |
Impegno somme |
-Imp. somme a favore di Mamy restaurant srl per pasti Commissario Straordinario IRVO – Cluster Med. Expo 2015 |
480,00 | |
| 343 |
09/12/2015 |
Impegno somme |
-Imp. somme a favore di Sicilia Bella srl per Mission Istituz. Personale IRVO – Cluster Med. Expo 2015 |
3.723,00 | |
| 342 |
09/12/2015 |
Impegno somme |
-Imp. somme a favore di Sicilia Bella srl per Mission Istituz. Personale IRVO – Cluster Med. Expo 2015 |
2.938,91 | |
| 341 |
09/12/2015 |
Impegno somme |
-Imp. somme a favore di Sicilia Bella srl per Mission Istituz. Personale IRVO – Cluster Med. Expo 2015 |
2.148,59 | |
| 340 |
09/12/2015 |
Impegno somme |
-Imp. somme a favore di Gobba srl Immob. per pernottamento Personale IRVO – Cluster Med. Expo 2015 |
3.336,00 | |
| 339 |
09/12/2015 |
Impegno somme |
-Imp. somme a favore di Borneo Viaggi per Mission Istituz. Personale IRVO – Cluster Med. Expo 2015 |
973,13 | |
| 338 |
09/12/2015 |
Impegno somme |
-Imp. somme a favore di Sicilia Bella srl per Mission Istituz. Personale IRVO – Cluster Med. Expo 2015 |
2.119,32 | |
| 337 |
09/12/2015 |
-RICHIESTA ANTICIPAZIONE BUONUSCITA |
-EROGAZIONE ANTICIPAZIONE BUONUSCITA SIG. F. CANGEMI | 8.226,62 | |
| 336 |
09/12/2015 |
-IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER IL MESE DI OTTOBRE 2015 |
-IMPEGNO SOMME RELATIVE A STIPENDI E PENSIONI MESE DI OTTOBRE 2015 | 356.965,65 | |
| 335 |
09/12/2015 |
-IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2015 |
-IMPEGNO SOMME RELATIVE A STIPENDI E PENSIONI MESE DI NOVEMBRE 2015 | 389.848,23 | |
| 334 |
09/12/2015 |
-PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO MESI LUGLIO/OTTOBRE 2015 |
-PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO INERENTI ATTIVITà ISPETTIVA E DI CONTROLLO DELLE DOP E IGP | 33.976,32 | |
| 333 |
09/12/2015 |
-pagamenti Vinisud-Montpellier 2016 |
28.000,00 | ||
| 332 |
09/12/2015 |
Pagamenti Olio Officina Mi |
12.564,00 | ||
| 331 |
09/12/2015 |
Pagamenti Prowein |
|
95.768,00 | |
| 330 |
09/12/2015 |
Impegno somme |
-Imp. Somme a favore del Dott. D’Agostino libro Viticultura – EXPO 2015 |
2.600,00 | |
| 329 |
09/12/2015 |
Impegno somme |
-Impegno somma fornitori vari per Degustaz. Nero d’Avola EXPO 2015 |
884,00 | |
| 328 |
09/12/2015 |
Impegno somme |
-Impegno somma fornitori vari per Degustaz. Nero d’Avola EXPO 2015 |
364,42 | |
| 327 |
09/12/2015 |
Impegno somme |
-Impegno somme per evento ONAV serata douja d’or Asti sett. 2015- |
1.353,00 | |
| 326 |
09/12/2015 |
Impegno somme |
-Impegno somme a favore della Sig.ra Ristuccia M. E. per residuo fatt. 6/2014 contratto di serv. Anno 2014- |
2.074,00 | |
| 325 |
09/12/2015 |
Impegno somme |
-Impegno somme a favore di PFC srl di Alcamo per spese legali- |
400,00 | |
| 324 |
07/12/2015 |
Impegno somme |
-IMPEGNO A FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA PER RATEIZZAZIONE |
17.854,45 | |
| 323 |
07/12/2015 |
Storno |
– STORNO CAPITOLI VARI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO Finanziario 2015- |
||
| 322 | 14/12/2015 | Polizze Ass. | 580,00 | ||
| 321 | 03/11/2015 | Telecom/Tim | fatt Varie | 7.562,59 | |
| 320 | 30/11/2015 | Progetto Italia Malta Promed 2 | Materiale di cancelleria | 1998,06 | |
| 319 | 25/11/2015 |
Progetto Italia Malta Promed 2 |
Impegno spese | 22.009,81 | |
| 318 | 25/11/2015 |
Progetto Italia Malta Promed 2 |
Incarico 3 lotti materiale di laboratorio |
3.702,70 | |
| 317 | 24/11/2015 | Impegno somma | – Impegno somma a favore Riscossione Sicilia S.P.A.- I rata – | 17.861,19 | |
| 316 | 20/11/2015 | Determina a contrarre materiale di laboratorio | |||
| 315 | 18/11/2015 |
Progetto Italia Malta Promed 2 |
Gara deserta materiale di cancelleria | ||
| 314 | 16/11/2015 | Impegno Somma | – Impegno somma per pagamento pagamento IRES E IRAP II Acconto 2015 – | 7.280,47 | |
| 313 | 16/11/2015 | Progetto Italia Malta Promed 2 | Incarico Lickson | ||
| 312 |
13/11/2015 |
Progetto Italia Malta Promed 2 | Gara deserta fornitura materiale laboratorio | Application form progetto | |
| 311 |
13/11/2015 |
– pagamento contributi Inps |
-pagamento contributi INPS mese di Ottobre 2015 |
9.290,67 | |
| 310 |
13/11/2015 |
Impegno somme |
-IMP. SOMME A FAVORE Ag. Entrate per pag. IVA Comm. fatt. mese ott. 2015 |
18.412,80 | |
| 309 |
13/11/2015 |
Impegno |
-IMP. SOMME A FAVORE Ag. Entrate per pag. IVA IST fatt. mese otto. 2015 |
1.503,22 | |
| 308 |
13/11/2015 |
Progetto Italia Malta Promed 2 |
Incarico dr. Mezzaoelle |
3.000,00 | -Application form del progetto Promed 2- |
| 307 |
12/11/2015 |
-Recesso F.S. Colli Vicentini e trasferimento credito residuo allasoc. Cantina Vitevis- |
|
||
| 306 |
10/11/2015 |
-INCARICO DOTT.SSA ELISA MASTRANTONIO- |
PROGETTO PROMED 2 |
3.000,00 | -APPLICATION FORM DEL PROGETTO PROMED 2 – |
| 305 |
10/11/2015 |
-INCARICO DOTT. SSA GIOVANNA PONTICELLO- |
PROGETTO PROMED 2 |
3.000,00 |
APPLICATION FORM DEL PROGETTO PROMED 2 |
| 304 |
10/11/2015 |
-INCARICO DOTT. Dina M. Letizia Giglio- |
PROGETTO PROMED 2 |
3.000,00 |
APPLICATION FORM DEL PROGETTO PROMED 2 |
| 303 |
10/11/2015 |
-INCARICO DOTT.ANTONIO SCACCO- |
PROGETTO PROMED 2 |
3.000,00 |
APPLICATION FORM DEL PROGETTO PROMED 2 |
| 302 |
10/11/2015 |
-INCARICO DOTT.TANINO SANTANGELO- |
PROGETTO PROMED 2 |
3.000,00 |
APPLICATION FORM DEL PROGETTO PROMED 2 |
| 301 |
10/11/2015 |
-INCARICO DOTT. SSA MADONIA VALENTINA- |
PROGETTO PROMED 2 |
3.000,00 |
APPLICATION FORM DEL PROGETTO PROMED 2 |
| 300 |
09/11/2015 |
-Progetto Italia Malta Promed 2- |
Materiale di consumo | 6.900,00 | |
| 299 |
09/11/2015 |
-Progetto Italia Malta Promed 2- | Materiale di cancelleria | 2.000,00 | |
| 298 |
06/11/2015 |
-Progetto Italia Malta Promed 2- | -Determina a contrarre selezione prestatori- | 21.000,00 | -Application FORM del progetto- |
| 297 |
05/11/2015 |
Prowein 2016 | 248.270,00 | ||
| 296 |
04/11/2015 |
disimpegno somma | -disipmegno somma DDG. n. 521/2014- | ||
| 295 |
19/10/2015 |
-impegno spesa progetto FESR 4.1.1.1- | -rimborso spese sostenute per missioni- | 20,00 | -nota spese del 14/10/2015- |
| 294 |
19/10/2015 |
ENEL | FATTuRE | 8.336,17 | |
| 293 |
15/10/2015 |
Impegno somme | -Impegno somme a AG. ENTRATE PER PAG.IVA FATT. SETT.2015 | 13.797,75 | |
| 292 |
08/10/2015 |
-RINNOVO CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO- | -RINNOVO CONTRATTI DEI DIRIGENTI DR. V. BARLETTA – DR. V. CASELLI – DR. G. TORINA – DR. G. RUSSO- | ||
| 291 |
06/10/2015 |
Impegno somme | -Evento Megavino 2015- | 24.198,00 | |
| 290 |
06/10/2015 |
Impegno somme | -RIMPINGIAMENTO CARTA PREPAGATA DIRETTORE GENERALE | 1.000,00 | |
| 289 |
05/10/2015 |
accertamento somme | Intervento 5 New | 71.086,17 | |
| 288 |
30/09/2015 |
Impegno somme | -Impegno somme a favore Lorenzo Bonomo per spese legali – | 997,34 | |
| 287 |
30/09/2015 |
Impegno | -Impegno somme a favore Ornella Rizzo per spese legali – | 1.094,34 | |
| 286 |
30/09/2015 |
Impegno somme | -Impegno somme a favore Agenzia Entrate per pagamento IRAP 2014- | 4.558,08 | |
| 285 |
30/09/2015 |
-IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2015 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE A STIPENDI E PENSIONI MESE DI SETTEMBRE 2015 | 353.600,08 | |
| 284 |
10/09/2015 |
Impegno Somme | -Impegno somme a favore Agenzia Entrate per pagamento IVA mese di Agosto 2015- | 43.936,09 | |
| 283 |
10/09/2015 |
Impegno somme | -Impegno somme a favore Agenzia Entrate per pagamento IVA mese di Agosto 2015- | 12.280,53 | |
| 281 |
27/08/2015 |
Economato | Ricarica Carta | Impegno 1.000 | |
| 280 |
27/08/2015 |
Impegno somme | -intervento formativo da parte di SGS- | 5.490,00 | |
| 279 |
24/08/2015 |
Impegno Somme | -IMPEGNO ASOMME A FAVORE DI SICILIA BELLA SRL PER MISSIONI PERS. IRVO EXPO 2015 | 3.790,44 | |
| 278 |
24/08/2015 |
pagamento stipendi | -pagamento stipendi mensilità di agosto 2015 | 420.330,77 | |
| 277 |
20/08/2015 |
-PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO- | -PROROGA CONTRATTO DEI DIRIGENTI DR. V. BARLETTA – DR. V. CASELLI – DR. G. TORINA – DR. G. RUSSO AL 30.09.2015- | ||
| 276 |
20/08/2015 |
Impegno somme | -Impegno somme a favore di Aries Trieste per pagamento spese decreto ingiuntivo – | 1.191,33 | |
| 275 |
18/08/2015 |
Acquisto uve sperimentale | 9.600,00 | ||
| 274 |
18/08/2015 |
Petrone |
Fatt n.117/2014 | ||
| 273 |
18/08/2015 |
|
Determina acontrarre | Impegno 10.000,00 | |
| 272 |
13/08/2015 |
Impegno somme |
-Impegno somme a favore di Antonino Li Volsi per Sgravio IRAP- | 7.065,58 | |
| 271 |
13/08/2015 |
Impegno somme |
-Impegno somme a favore di Casa Vinicola Cambria- | 2.959,11 | |
| 270 |
13/08/2015 |
Impegno somme |
-impegno somme a favore di Antonella Nuccio- | 1.066,93 | |
| 269 |
13/08/2015 |
Accertamento somme |
-accertamento somme Assessorato per ex Personale EAS- | ||
| 268 |
13/08/2015 |
Accertamento somme |
-accertamento somme Assessorato per Funz. Ente- | ||
| 267 |
07/08/2015 |
Impegno Somme |
Cartella mod. 770 anno 2012 | 1.629,81 | cap. 172 |
| 266 |
06/08/2015 |
-Impegno somme- |
-A favore Agenzia Entrate Pagamento IVA per Fatt.Ist..Luglio 2015- | 4.114,39 | |
| 265 |
06/08/2015 |
-Impegno somme- |
-A favore Agenzia Entrate Pagamento IVA per Fatt. comm.Luglio 2015- | 19.087,48 | |
| 264 |
|
Numero saltato per errore di trascrizione |
|
||
| 263 |
06/08/2015 |
-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA – DIVISIONE SAGA- |
-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA – DIVISIONE SAGA PER LA FORNITURA DI SERVIZI E PROCEDURE INFORMATICHE- |
572,58 |
|
| 262 | 06/08/2015 | -PAGAMENTO FATTURA N. 780 DEL 23/07/2015 INPS DI TRAPANI- | -PAGAMENTO FATTURA N. 780 DEL 23/07/2015 INPS DI TRAPANI VISITE FISCALI DIP. SIG. GALBO FRANCESCO E SIG. D’ANNA SEBASTIANO- |
125,75 |
|
| 261 |
06/08/2015 |
-IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER IL MESE DI LUGLIO 2015- |
-IMPEGNO SOMME RELATIVE A STIPENDI E PENSIONI MESE DI LUGLIO 2015- |
354.330,73 |
|
| 260 |
31/07/2015 |
Full Service |
-trasferimento credito per chiusura ditta e rilevamento attività nuova società- | — | -richiesta adesione F.S. – atto notarile- |
| 259 |
31/07/2015 |
|
-Acquisto uve sperimentali- | 1.600,00 | |
| 257 |
29/07/2015 |
Condomini Palermo |
Quietanze | Impegno 2.720,00 | |
| 256 |
29/07/2015 |
Unipolsai |
Polizze Auto | impegno 2.507,00 | |
| 255 |
28/07/2015 |
Enel |
Fatture Varie | Impegno 2.428,34 | |
| 254 |
28/07/2015 |
Vam Pipitone |
-FATT. N 2 DEL 10/07/2015- | -IMPEGNO € 1.037,00- | |
| 253 |
28/07/2015 |
-Impegno somme- |
-Impegno somme fornitori vari Evento Passitaly – Pantelleria Experince sett.2014- | 100.109,35 | |
| 252 |
28/07/2015 |
-Impegno somme- |
-Accertamento somme Evento Passitaly – Pantelleria Experince sett.2014- | 100.000,00 | |
| 251 |
28/07/2015 |
-Impegno somme- |
-impegno somme a favore di Sicilia Bella srl – missione per Contratto Certificazione Malta- | 426,00 | |
| 250 |
28/07/2015 |
-Impegno somme- |
-Rimpinguamento carta prepagata Direttore Generale- | 1.000,00 | |
| 249 |
27/07/2015 |
|
Determina a contrarre | ||
| 248 |
27/07/2015 |
Impegno Somme |
-Impegno a titolo di garanzia per Contratto di servizi Certificazione Vini DOC-IGT Malta- | 2.950,00 | |
| 247 |
27/07/2015 |
|
-Spese gestione vigneto sperimentale- | 2.000,00 | |
| 246 |
27/07/2015 |
Impegno Somme |
-Biglietteria personale IRVo Expo 2015- | 1.666,50 | |
| 245 |
23/07/2015 |
-po fers 4.1.1.1- |
-inc.dott.ssa Dina Maria Letizia Giglio- | 1.000,00 | |
| 244 |
23/07/2015 |
-po fers 4.1.1.1- | -rimborso spese sostenute per missioni- | 1.275,62 | |
| 243 |
21/07/2015 |
La Vigile Ispica | -FATT. N. 5481/14 E 46-289/2015- | -IMPEGNO € 1.648,40- | |
| 242 |
212/07/2015 |
Systers | -FATT. N. 358-466-656 /2015- | -IMPEGNO € 3.894,86- | |
| 241 |
21/07/2015 |
-PAGAMENTO INDENNITA’ DI BUONUSCITA – | -PAGAMENTO INDENNITA’ DI BUONUSCITA SIG. FRANCESCO DI GESU’ COLLOCATO A RIPOSO DAL 30/06/2015- | 39.512,97 | |
| 240 |
21/07/2015 |
-PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO- | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO INERENTI L’ATTIVITà Ispettiva e di controllo DOP e IGT nei mesi di Maggio-Giugno 2015- | 20.638,89 | |
| 239 |
21/07/2015 |
-COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO DI PENSIONE DI ANZIANITA’ DIPENDENTE IRVO- | -COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO DI PENSIONE DI ANZIANITA’ DIPENDENTE IRVO SIG. LUCIANO PARRINELLO DAL 01/01/2016- | ||
| 238 |
20/07/2015 |
Converge |
-FATT. N. 200407 DEL 30/05/2015- | -IMPEGNO € 5.141,20- | |
| 237 |
20/07/2015 |
Impegno Somme |
-PAG. IVA FATT. G 2015 – AG. ENTRATE | 23.492,85 | |
| 236 |
20/07/2015 |
Barone Gomme |
-FATT. N. 15 DEL 27/05/2015- | Impegno 250,00 | |
| 235 |
20/07/2015 |
NTS |
Fatt. Varie | -IMPEGNO € 6.496,70- | |
| 234 |
20/07/2015 |
Tari Marsala |
I rata 2015 | Impegno 2.853,00 | |
| 233 |
20/07/2015 |
Ecoglobal |
-FATT. 4/05DEL 03/04/2015- | -IMPEGNO € 6.522,12- | |
| 232 |
20/07/2015 |
Agenzia delle entrate |
f23 | Impegno 101,68 | |
| 231 |
20/07/2015 |
Ricoh Italia |
Fatt. varie | -IMPEGNO € 13.171,59- | |
| 230 |
20/07/2015 |
-AMAP. PALERMO.MARSALA- |
Boll. | -IMPEGNO € 551,95- | |
| 229 |
20/07/2015 |
Seat |
-FATT. N. 25/26 DEL 03/01/2015- | -IMPEGNO € 3.451,41- | |
| 228 |
20/07/2015 |
Lombardi |
-FATT. N. 4/E DEL 23/04/2015- | -IMPEGNO € 183,00- | |
| 227 |
20/07/2015 |
Informatica net. |
-FATT.N.101/102 DEL 20/04/2015- | -IMPEGNO €. 1.656,62- | |
| 226 |
20/07/2015 |
Accademia Luce |
-FATT. N. 1 DEL 05/06/2015- | -IMPEGNO €. 499,00- | |
| 225 |
20/07/2015 |
Ksm |
-FATT. 845/460 DEL 20/03/2015- | -IMPEGNO €. 441,06- | |
| 224 |
20/07/2015 |
-ASS. FATA/GENERALI- |
Polizze | -IMPEGNO €. 1.977,49- | |
| 223 |
20/07/2015 |
-PAGAMENTO AVVISO DI ADDEBBITO INPS N. 596 – 2015- |
-PAGAMENTO AVVISO DI ADDEBBITO INPS N. 596 – 2015 PER RITARDO PAGAMENTO CONTRIBUTI PERIODO MAGGIO 2014 – GENNAIO 2015- | 629,44 | |
| 222 |
20/07/2015 |
Rotolo |
-RICEVUTE AFF. APRILE/SETTEMBRE 2015- | -IMPEGNO €. 6.600,00- | |
| 221 |
20/07/2015 |
Macroservice Ispica |
-FATT. 16/A DEL 31/01/2015- | -IMPEGNO €. 4.948,39- | |
| 220 |
2’/07/2015 |
Epas Ispica |
-FATT. F50000019/DEL 17/02/2015- | -IMPEGNO €. 2.964,40- | |
| 219 |
20/07/2015 |
Ible ispica |
-FATT. 7/PA DEL 04/06/2015- | -IMPEGNO €. 305,00- | |
| 218 |
20/07/2015 |
Millesime Bio 2016 |
23.267,00 | ||
| 217 |
20/07/2015 |
Impegno somme |
-Impegno somme per spese VOLI VISITE ISPETTIVE | 400,79 | |
| 216 |
16/07/2015 |
Impegno Spesa |
Servizio operaio cantina | 23.786,83 | imp. cap. 84 |
| 215 |
10/07/2015 |
Impegno somme a favore Sicilia Bella srl |
impegno | 414,57 | |
| 214 |
09/07/2015 |
Impegno somme |
-PAG. IVA FATT. MAGGIO 2015 – AG. ENTRATE | 106.625,62 | |
| 213 |
06/07/2015 |
-Progetto P.O. FESR 4.1.1.1- |
2° anticipazione | ||
| 212 |
06/07/2015 |
-PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO- |
-PROROGA CONTRATTO DEI DIRIGENTI DR. V. BARLETTA – DR. V. CASELLI – DR. G. TORINA – DR. G. – | ||
| 211 |
30/06/2015 |
Accertamento somme |
-ACCERTAMENTO SOMME CAP E000307 | 540.000,00 | |
| 210 |
30/06/2015 |
Impegno somme |
-Impegno somma a favore di Dott. Giulio Fedele | 10.000,00 | |
| 209 |
30/06/2015 |
Impegno somme |
-Impegno somma a favore di Business Services srl | 15.622,83 | |
| 208 |
30/06/2015 |
-Progetto Vienergy- |
-Accertamento 2° anticipazione IRVO- | 95.495,93 | |
| 207 |
30/06/2015 |
Impegno somme |
-Rimborso spese per trasferta EXPO Commissario Straordinario | 200,00 | |
| 206 |
30/06/2015 |
Impegno somme |
Prowein e Vinitaly 2016 | 10.000,00 | |
| 205 |
30/06/2015 |
-Progetto FESR 4.1.1.1- |
-Rimborso spese missioni- | 1.196,88 | |
| 204 |
30/06/2015 |
Enel |
Fatt. Varie | 5.618,97 | |
| 203 |
30/06/2015 |
Impegno somme |
-Impegno di spesa per Trasferta ONAV a Pantellaria Commissario Straordinario – | 364,87 | |
| 202 | 30/06/2015 | Impegno somme | -Impegno somma a favore di Dott. ssa Ristuccia Maria Elena per saldo incarico 2014- | 2.074,00 | |
| 201 | 30/06/2015 | -TELECOM-TIM- | Fatt. | -IMPEGNO €. 7.646,51- | |
| 200 | 29/09/2015 | impegno spesa | visita Accredia | 3.071,52 | |
| 199 | 29/06/2015 | impegno di spesa | -retribuzioni e pensioni mese di giugno 2015- | impegno 362.019,58 | |
| 198 | 29/06/2015 | -Rimborso somme pagate in eccedenza per rivendicazione uve – Az. Agr. Bioturistica M. Grimaldi- | 85,40 | ||
| 197 | 29/06/2015 | -ANTICIPAZIONE DI INDENNITà DI BUONUSCITA- | -ANTICIPAZIONE DI INDENNITà DI BUONUSCITA DR. DARIO DI BERNARDI- | Impegno 2.250,00 | |
| 196 | 22/06/2015 | Impegno somme | -Biglietteria aerea per trasferte IRVO Expo 2015- | 3.033,89 | |
| 195 | 26/06/2015 | -PROGRAMMA ASSISTENZIALE 2014- | -Erogazione contributi in favore dipendenti Istituto in servizio ed in quiescenza- | ||
| 194 | 26/06/2015 | Impegno di spesa | -Retribuzioni e pensioni mese di MAGGIO 2015- | Impegno 365.702.15 | |
| 193 | 23/06/2015 | impegno spesa | acquisto mat. Cantina | 5.756,61 | |
| 192 | 23/06/2015 | impegno spesa | noleggio bombole | 420,17 | |
| 191 | 22/06/2015 | ag. delle entrate | acconti Imu e Tasi Palermo | 19.437,86 | |
| 190 | 22/06/2015 | Progetto ViEnergy | Revoca incarico Sister | ||
| 189 | 22/06/2015 | Progetto ViEnergy | Eliminazione residui | ||
| 188 | 22/06/2015 | Impegno Somme | -Iva fatture maggio 2015- | 6.000,68 | |
| 187 | 22/06/2015 | Impegno Somme | -Passitaly 2014 Degustazione tecniche e pubblico- | 23.680,90 | |
| 186 | 03/06/2015 | Accertamento somme | -accertamento somme per Progetti- | 7.000,00 | DDG |
| 185 | 03/06/2015 | Accertamento somme | -accertamento somme per Progetti- | 20.000,00 | DDG |
| 184 | 03/06/2015 | -Convenzione IRVO-A.PRO.MA.S.- | -Approvazione Piano dei Controlli e Tariffario per il marchio “Mandorla di Sicilia”- | ||
| 183 | 29/05/2015 | Impegno Somme | -Rimborso per errato bonifico- | 1.178,66 | |
| 182 | 29/05/2015 | Accertamento Somme | -Accertate da Assessorato Agricoltura – | 10.000,00 | |
| 181 | 29/05/2015 | Impegno Somme | -Rimpinguamento Carta prepagata – | 1.000,00 | |
| 180 | 28/05/2015 | Ag. delle Entrate | tares sedi periferiche | 8.802,00 | |
| 179 | 28/05/2015 | Ag. delle Entrate | Tari palermo | 5.526,00 | |
| 178 | 28/05/2015 | New Sistem | Disimpegno somme | 1.008,40 | |
| 177 | 28/05/2015 | -Ed. Arbos srl – Abbonamento- | -Abbonamento egislazione Vinicola- | 200,00 | -Cap. 70 Spese DO- |
| 176 | 27/05/2015 | Impegno spesa | -acquisto reattivi labor.- | 1.510,97 | |
| 175 | 27/05/2015 | Impegno Spesa |
-acquisto kit enzimatici- |
700,28 | |
| 173 | 27/05/2015 | Impegno somme |
-Fornitura Libir Cultura Enologica Edizione anno 2013- |
2.500,00 | |
| 172 | 25/05/2015 | -PROROGA MESI 2 CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DIRIGENTI; EROGAZIONE INDENNITA’ VARIABILE PREVISTA DAL DDG N. 12 DEL 28,01,2015 NELLE MENSILITA’ DI MAGGIO/GIUGNO 2015- |
-PROROGA MESI 2 CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DIRIGENTI DR. V. BARLETTA – DR. V. CASELLI – DR. G. RUSSO – DR. G. TORINA; EROGAZIONE INDENNITA’ VARIABILE PREVISTA DAL DDG N. 12 DEL 28,01,2015 NELLE MENSILITA’ DI MAGGIO/GIUGNO 2015- |
||
| 171 | 25/05/2015 | Impegno Somme |
-Impegno somma a favore di Sicilia Bella Srl per biglietteria aerea attività istituzionale- |
1596,50 | |
| 170 | 25/05/2015 | Impegno Somme |
-Impegno somma per ravvedimento IVA Aprile 2015- |
3.007,21 | |
| -PAGAMENTO RILIQUIDAZIONE BUONUSCITA EX DIPENDENTI- |
-PAGAMENTO RILIQUIDAZIONE BUONUSCITA EX DIPENDENTI IN APPLICAZIONE ALL’INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE- |
-IMPEGNO SOMMA COMPLESSIVA DI € 28.871,91- | |||
| 168 | 20/05/2015 | Impegno Somme |
-Impegno somma per integrazione compenso contratto di servizio 2014 Calia F.sco Paolo- |
2.500,00 | |
| 167 | 20/05/2015 | Impegno Somme |
-Impegno somma per integrazione compenso contratto di servizio 2014 Marco Nobile- |
537,67 | |
| 166 | 20/05/2015 | -Progetto ViEnergy- |
-Incarico ditta Sister srl fornitura materiale cancelleria- |
1.601,98 | |
| 164 | 19/05/2015 | ASSICURAZ. Fata e Generali |
polizze |
6.116,42 | |
| 163 | 19/05/2015 | -RINNOVO CONVENZIONE DEL 12/03/2015 CON ASP 6 DI PALERMO FINO AL 11/03/2017- |
-RINNOVO CONVENZIONE DEL 12/03/2015 CON ASP 6 DI PALERMO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELL’ISTITUTO DELLA SEDE CENTRALE DI PALERMO- |
||
| 162 | 19/05/2015 | -PAGAMENTO MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DELL’ISTITUTO- |
-MISSIONI PER ATTIVITA’ ISPETTIVA DI CONTROLLO DELLE DOP E IGP MESI DI MARZO E APRILE 2015- |
13.346,99 | |
| 161 | 14/05/2015 | -Recesso “Az. Vitivinicola Vaccaro” dal contratto F.S- |
|
||
| 160 | 13/05/2015 | cartoleria Ferrara | Fornitura | 825,59 | |
| 159 | 13/05/2015 | Rs Parking | Affitto garage auto irvo | 1.133,38 | |
| 158 | 13/05/2015 | Ditta Vam |
pulizia Alcamo |
850,00 | |
| 157 | 13/05/2015 | Day Buonipasto |
fatt |
3.044,08 | |
| 156 | 13/05/2014 | Impegno Somme |
-A favore di Mamy restarurant srl Milano per pasti Expo 2015- |
390,00 | |
| 155 | 13/05/2015 | Utilizzo sala degustazione accreditata |
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Palermo |
2.440,00 | |
| 154 | 13/05/2015 | Impegno Somme |
-Pagamento IVA Aprile 2015 – Split Payment- |
1.407,91 | |
| 153 | 13/05/2015 | Impegno Somme |
-Pagamento IVA Aprile 2015 – Split Payment- |
185.264,11 | |
| 152 | 13/05/2015 | -RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA – APPLICAZIONE INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE- |
-RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA IN FAVORE DEL DR. GUIDO COTTONE- |
1.620,40 | |
| 151 | 13/05/2015 | -RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA – APPLICAZIONE INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE- |
-RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA IN FAVORE DEL DR. SALVATORE D’AGOSTINO- |
7.593,43 | |
| 150 | 13/05/2015 | -RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA – APPLICAZIONE INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE- |
-RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA IN FAVORE DELLA SIG. MANETTA ANTONINO- |
578,06 | |
| 149 | 13/05/2015 | -RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA – APPLICAZIONE INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE- |
-RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA IN FAVORE DELLA SIG.RA DI BELLA MARIA GABRIELLA ANGELA- |
673,08 | |
| 148 | 13/05/2015 | -RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA – APPLICAZIONE INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE- |
-RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA IN FAVORE DELLA SIG.RA LIPARI MARIA STELLA- |
272,01 | |
| 147 | 13/05/2015 | -RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA – APPLICAZIONE INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE- |
-RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA IN FAVORE DELLA SIG.RA SALAMONE ANNA MARIA- |
1.142,76 | |
| 146 | 13/05/2015 | -RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA – APPLICAZIONE INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE- |
-RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA IN FAVORE DEL DR. CAMBRIA ULISSE- |
2.681,42 | |
| 145 | 13/05/2015 |
MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE |
-MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DIPENDENTE SIG. ALLETTO SANDRO CON PRESTAZIONE LAVORATIVA PARI AL 75% |
||
| 144 | 13/05/2015 | RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA – APPLICAZIONE INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE |
RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA IN FAVORE DEL DR. VINCENZO MELIA |
4.992,51 | |
| 143 | 13/05/2015 | Aggiornamento mappa servizi |
Inserimento concessione utilizzo marchio collettivo “Moscato Zucco” |
||
| 142 | 12/05/2015 | Impegno Somme |
-Impegno somma per integrazione ritenuta d’acconto prestaz. di servizio- |
285,60 | |
| 141 | 11/07/2015 | Progetto ViEnergy |
Determina a contrarre materiale cancelleria |
A.F. | |
| 140 | 07/05/2015 | Impegno somme |
A favore di CLS Informatica servizi vari fatture 2014 |
39.000,00 | |
| 139 | 07/05/2015 | Progetto FESR 4.1.1.1. “Innovazione” |
Incarico complementare D.ssa Gandolfo Valentina |
1000,00 | A.F. |
| 138 | 06/05/2015 | Enel |
fatt. Varia |
6.00,39 | |
| 137 | 06/05/2015 | Impegno somme |
Rimpinguamento Carta Prepagata intestata al Direttore Generale |
1000,00 | |
| 136 | 05/05/2015 | Stipendi e pensioni aprile 2015 |
Impegno spesa |
326.173,65 | |
| 135 | 30/04/2015 | Telekom/Tim |
fatt |
8.119,12 | |
| 134 | 30/04/2015 | -RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA – APPLICAZIONE INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE- |
Riliquidazione indennità buonuscita sig.ra Brusca |
692,63 | |
| 133 | 30/04/2015 | -RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA – APPLICAZIONE INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE- |
Riliquidazione indennità buonuscita sig.ra Zagone |
327,78 | |
| 132 | 30/04/2015 | ditta gamma estintori | manutenzione estintori ispica | 1.647,72 | |
| 131 | 28/04/2015 | -approvazione comodato duso sede periferica irvo di Alcamo | 0 | ||
| 130 | 24/04/2015 | Macroservice Ispica | -FATT. 4A DEL 31/01/2015- | -IMPEGNO €. 4.948,39- | |
| 129 | 24/04/2015 | Progetto ViEnergy | Trasferimento 2° anticipazione ABE | 57.225,00 | A.F |
| 128 | 24/04/2015 | Spedizione documenti avviso gara | Partecipazione MSDEC avviso n. 13/2015 | 32,85 | Avviso MSDEC n. 13/2015 |
| 127 | 24/04/2015 | spese gestione campi sperimentali | 3.268,00 | ||
| 126 | 23/04/2015 | Riliquidazione indennità buonuscita sig.ra Aiello Ornella | 4.197,16 | ||
| 125 | 23/04/2015 | -RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA – APPLICAZIONE INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE- | Riliquidazione indennità buonuscita sig.ra Mele Girolama | 4.100,67 | |
| 124 | 23/04/2015 | Progetto ViEnergy | Trasferimento somme Corissia | 57.120,00 | A.F. |
| 123 | 23/04/2015 | Progetto ViEnergy | Accertamento somme | 114.375,00 | A.F. |
| 122 | 22/04/2015 | Impegno Somme | Impegno somme a favore di Fiasconaro srl – Integrazione impegno per servizi Vinitaly 2013 | 1.789,02 | |
| 121 | 22/04/2015 | Impegno Somme | Impegno somme a Favore di Feudo Montoni – Attività Istituzionale Maggio 2014 | 224,43 | |
| 120 | 22/04/2015 | Tari Palermo | F24 | 7.358,99 | |
| 119 | 22/04/2015 | Tarsu Marsala | F24 | 12.737,00 | |
| 118 | 22/04/2015 | Inpegno Somme | Impegno somme a favore di Az. Agr. Trigona Vincenzo per errato bonifico | 1.220,00 | |
| 117 | 22/04/2015 | Impegno Somme | Impegno somme a Favore di soggetti vari – Visite ispettive e controlli 2014 | 21.738,39 | |
| 116 | 21/04/2015 |
Accertamento somme |
Accertamento somme Assessorato Agricoltura |
615.498,00 | |
| 115 | 21/04/2015 |
Progetto ViEnergy |
Rimborso spese missioni |
81,42 | |
| 114 | 20/04/2015 |
PENSIONE DI REVERSIBILITà SIG. RA ADRIANA SCALIA VEDOVA EX DIPENDENTE PANTALEO GASPARE |
PAGAMENTO RATEI PENSIONE INTEGRATIVA EX DIPENDENTE IRVO |
3.230,05 | |
| 113 | 15/04/2015 |
Impegno Somme |
Pagamento IVA Fatture Marzo |
36.739,87 | |
| 112 | 15/04/2015 |
Impegno Somme |
Pagamento IVA Fatture Marzo |
1.730,77 | |
| 111 | 14/04/2015 |
Spese ontrassegni di Stato e relativa consegna |
|
Spese contrassegni di stato € 8.880,38 Spese consegna € 380,00 | |
| 110 | 13/04/2015 | Ditta Barrale | 366,00 | ||
| 109 | 13/04/2015 |
KSM |
|
661,59 | |
| 108 | 13/04/2015 |
Impegno Somme |
Impegno a favore di Business Service Srl |
47.580,00 | |
| 107 | 13/04/2015 |
Impegno somme |
Impegno a di favore di Dott. Giulio fedele Rendicontazione OCM |
15.000,00 | |
| 106 | 13/04/2015 |
Impegno Somme |
Impegno a di favore di Dott. Giulio fedele Rendicontazione OCM |
3.000,00 | |
| 105 | 13/04/2015 | Enel | 10.572,00 | ||
| 104 | 10/04/2015 | Enel | 9.516,64 | ||
| 103 | 09/04/2015 |
Telecom/tim |
5.017,00 | ||
| 102 | 09/04/2015 |
Ditta Lombardi |
|
90,00 | |
| 101 | 08/04/2015 |
Impegno di spesa |
Spese trasferta e missione |
500,00 | |
| 100 | 08/04/2015 |
Impegno Somme |
Impegno a favore di Comm. Antonino Di Giacomo – rimborso spese istituz. |
281,90 | |
| 99 | 08/04/2015 |
Impegno Somme |
Impegno a di favore di Palermo 2000 Soc. Coop A.r.l. – Prog. Impariamo a Internazionalizzarci 2013 |
40.000,00 |
|
| 98 | 08/04/2015 |
Impegno di spesa materiale di cantina |
|
842,71 |
Impegno n.108 cap 84 |
| 97 | 08/04/2015 |
impegno somma |
-Impegno somme per Rimborso km U.O. Noto Apr./Ott. 2015 |
3.300,00 |
|
| 96 | 02/04/2015 |
Impegno Somme |
Impegno a di favore di soggetti vari – Comunicazione Vinitaly 2015 |
17.160,00 |
|
| 95 | 01/04/2015 |
Progetto ViEnergy |
Incarico Società IMA |
1.220,00 |
A.F. Progetto ViEnergy |
| 94 | 31/03/2015 |
Progetto ViEnergy |
Rimborso missioni |
1860,53 |
A.F. Progetto ViEnergy |
| 93 | 31/03/2015 |
Impegno somme |
Stipendi |
359.483,17 |
|
| 92 | 31/03/2015 |
Approvazione bozza di accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare impegno spesa |
Approvazione bozza di accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare impegno spesa |
2.115,00 |
|
| 91 | 31/03/2015 |
Impegno Somme |
Impegno a Favore di Az. Agr. Arfò per restituzione quota di partecipazione Vinitaly 2015 erroneamente corrisposta all’IRVO |
1.500,00 |
DDG |
| 90 | 31/03/2015 |
estinzione C/C – Milazzo |
estinzione C/C Milazzo |
206,28 |
estratto conto |
| 87 | 18/03/2015 |
Progetto FESR 4.1.1.1 “Innovazione” |
Incarico Elba stipula assicurazione |
3.050,00 |
|
| 86 |
18/03/2015 |
Progetto ViEnergy | Incarico Cerisdi | 1.403,00 | A.F |
| 85 |
18/03/2015 |
Progetto ViEnergy |
Incarico Eurocongressi |
5705,94 |
A.F. |
| 84 |
18/03/2015 |
impegno somme |
-imp. Somme servizi vinitaly 2015 |
10.418,40 |
|
| 83 |
10/03/2015 |
Impeno somma |
Anticipo Buonuscita Sig.ra Coppola |
8.120,00 |
|
| 82 |
10/03/2015 |
PAGAMENTO FATTURA N. 112/S DEL 15/12/2014 IN FAVORE DELL’ASP 6 DI PALERMO |
PAGAMENTO FATTURA ASP 6 DI PALERMO PER COMPENSI A VACAZIONE ANNO 2014 |
Impegno 112,37 |
|
| 81 |
10/03/2015 |
PAGAMENTO FATTURA N. 564 DEL 31/12/2014 IN FAVORE DELL’ASP DI TRAPANI |
PAGAMENTO FATTURA ASP DI TRAPANI PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI IRVO SEDI DI ALCAMO E MARSALA |
impegno 852,00 |
|
| 80 |
10/03/2015 |
Impegno di spesa |
Arti Grafiche Campo |
974,78 | |
| 79 |
10/03/2015 |
Progetto ViEnergy |
Incarico realizzazione video documentario su Progetto ViEnergy |
4380,00 + Iva | |
| 78 |
10/03/2015 |
Impegno somme |
Impegno somme a Favore di soggetti vari per Vinitaly 2015 Missione Istituzionali |
1.479.385,90 | |
| 77 |
10/03/2015 |
-Saldo fatt. Petrone |
-FATT. n. 117 /2014 | 10.000,00 | |
| 76 |
10/03/2015 |
Manut. Auto |
Fattura | 90,00 | |
| 75 |
10/03/2015 |
Condominio Palermo |
2.174,00 | ||
| 74 |
10/03/2015 |
Affitto 5 piano |
|
imp 3.300,00 |
|
| 73 |
10/03/2015 |
Progetto ViEnergy |
Incaricofornitura cancelleria |
489,00 + iva |
|
| 72 |
10/03/2015 |
UnipolSai RC diversi |
|
4.699,00 |
|
| 71 |
10/03/2015 |
Collocamento a riposo dip.te Francesco Di Gesù |
|
|
|
| 70 |
10/03/2015 |
Impegno di spesa |
emolumenti febbraio |
363.051,80 |
|
| 69 |
09/03/2015 |
Pagamento missioni |
|
1.286.10 su cap.16; 9.494,63 su cap.70 |
|
| 68 |
09/03/2015 |
Accertamento somme |
Accertamento somme da Privati, Enti, Associazioni per quote Vinitaly 2015 |
1.400.000,00 |
DDg |
| 67 |
06/03/2015 |
Progetto ViEnergy rimborso spese missione |
Rimborso spese missione |
1.088,45 |
Cap. 123 |
| 66 | 06/03/2015 | Impegno Somme |
Impegno somma per rimpinguamento Carta prepagata Direttore Generale |
3.000,00 | DDG |
| 63 |
06/03/2015 |
Impegno Somme |
Impegno somma per trasferta Istituzionale personale IRVO per Vinitaly 2015 |
2.500,00 |
DDG |
| 62 |
05/03/2015 |
Progetto ViEnergy determina a contrarre |
Organizzazione Evento conclusivo |
A.F Progetto ViEnergy |
|
| 61 |
04/03/2015 |
Progetto FESR |
Rimborso spese missioni |
10.008,45 |
|
| 60 |
04/03/2015 |
Progetto FESR 4.1.1.1. “Innovazione di processo e di prodotto nella filiera vitivinicola siciliana” |
Incarico fornitura materiale di consumo alla ditta Steroglass di San Martino in Campo (PG) |
1610,27 |
capitolo 122 impegno n. 47/2015 |
| 59 |
04/03/2015 |
Progetto FESR 4.1.1.1. “Innovazione di processo e di prodotto nella filiera vitivinicola siciliana” |
Incarico fornitura servizio di operaio alla ditta New System Service di Marsala (TP) |
3862,63 |
capitolo 122 impegno n. 48/2015 |
| 58 |
04/03/2015 |
Progetto FESR 4.1.1.1. “Innovazione di processo e di prodotto nella filiera vitivinicola siciliana” |
Incarico fornitura materiale di consumo alla ditta HTS enologia di Marsala (TP) |
2645,99 |
capitolo 122 impegno n. 49/2015 |
| 57 |
02/03/2015 |
Progetto ViEnergy |
Determina a contrarre realizzazione video |
6.600,00 + IVA |
A.F. Progetto |
| 56 |
02/03/2015 |
UnipolSai Rc Auto/Furgone Marsala |
|
1.553,06 |
|
| 55 |
02/03/2015 |
anticipo buonuscita sparla salvatore per spese mediche figlia |
|
9.398,82 |
|
| 54 |
25/02/2015 |
determina a contrarre |
Fornitura bioetanolo – ViEnergy |
3000,00 |
A.F. Progetto ViEnergy |
| 53 |
24/02/2015 |
Recesso “Az. Agr.Gambino dei F.lli Raciti” dal contratto F.S e trasferimento credito residuo alla ditta Gambino Maria |
|
|
|
| 52 |
24/02/2015 |
aretribuzioni mese di gennaio 2015 |
|
368.444.34 |
|
| 51 |
24/02/2015 |
pagamento premio anno 2015 polizza Milazzo n. 9022351 |
|
|
|
| 50 |
20/02/2015 |
Prenotazione alberghiera |
|
495,00 |
n 34 cap 70 es 938790 |
| 48 |
18/02/2015 |
Progetto FESR 4.1.1.1. progetto INNOVAZIONE |
determina a contrarre materiale di consumo |
nessuna spesa | |
| 47 |
13/02/2015 |
acquisto 20 pass Prowein 2015 |
|
1373,80 | |
| 46 |
13/02/2015 |
Impegno somme |
impegno somme per soggiorno e voli per trasferta istituzione Vinitaly 2015s |
19380,00 | |
| 45 |
12/02/2015 |
FESR 4.1.1.1 “Innovazione” |
Incarico Cold Service |
427,00 | |
| 44 |
12/02/2015 |
Progetto FESR 4.1.1.1 “Innovazione” |
Fornitura materiale di consumo determina a contrarre |
||
| 43 |
12/02/2015 |
PAGAMENTO ALL’INAIL PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2015 E CONGUAGLIO 2014 |
RATA ANTICIPATA PREMIO ASSICURATIVO PER ANNO 2015 E CONGUAGLIO 2014 |
impegno 15.901,34 | |
| 42 |
12/02/2015 |
Impegno somme |
Impegno somme a afavore di Sicilia Bella biglietteria aerea attività istituzionale Direttore Generale e Commissario IRVO |
2.052,60 | DDG |
| 41 |
10/02/2015 |
Aipa |
imp. 12.137,00 | ||
| 40 |
10/02/2015 |
Cruciata Cond. Alcamo |
imp. 847,73 | ||
| 39 |
10/01/2015 |
VAM pulizia Alcamo |
|
imp. 1.037,00 | |
| 37 |
10/02/2015 |
Revoca incarico sub consegnatario |
|
||
| 36 |
10/02/2015 |
|
Proroga convenzione |
||
| 35 |
09/02/2015 |
Impegno somme |
Impegno somme a favore di VeronaFiere – Ente Autonomo per le Fiere di verona |
49.662,05 | DDG |
| 34 |
09/02/2015 |
Impegno somme |
Impegno somme a favore di VeronaFiere – Ente Autonomo per le Fiere di verona |
387.200,00 | DDG |
| 33 |
05/02/2015 |
Rettifica del DDG 622/2014 |
Correzione errore materiale di autorizzizione al trasferimento somme relative alla rendicontazione finale del progetto “INOVENO” |
nessuna spesa | |
| 32 |
03/02/2015 |
-assenze congedo parentale dirigenti anno 2014 |
|||
| 31 |
03/02/2015 |
-assenze congedo parentale comparto anno 2014 |
|||
| 30 |
03/02/2015 |
-assenze malattia comparto anno 2014 |
|||
| 29 |
03/02/2015 |
-assenze malattia dirigenti anno 2014 |
|
||
| 28 |
30/01/2015 |
Contratto di assicurazione rc patrimoniale |
|
4706,62 | |
| 27 |
30/01/2015 |
Abb. RAI 2015 |
|
impegno 407,35 | |
| 26 |
30/01/2015 |
impegno somme |
impegno somme a favore di Sicilia Bella Biglietteria |
972,64 | |
| 25 |
30/01/2015 |
accertamento somme |
Accertamento somme proventi di notificazione e analisi di laboratorio |
||
| 24 |
29/01/2015 |
Progetto ViEnergy |
Incarico cancelleria |
645,36 | |
| 23 |
28/01/2015 |
Enel Dicembre 2014 |
|
impegno 2.042,40 | |
| 22 |
28/01/2015 |
Integrazione impegno |
|
5.324,42 | Elenco allegato |
| 21 |
28/01/2015 |
PAMENTO FATTURA N. 69 DEL 10/12/2014 IN FAVORE DEL DR. A. CHILLEMI |
VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DIPENDENTI IRVO SEDE MILAZZO |
242,00 | |
| 20 |
28/01/2015 |
PAMENTO FATTURA MAGGIOLI SPA N. 1107846 DEL 31/03/2014 |
CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE STIPENDI PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014) |
8.479,00 | |
| 19 |
28/01/2015 |
PAMENTO FATTURA INPS N. 1896/P DEL 09/12/2014 |
PAGAMENTO VISITA FISCALE DIP. SIG. DI GESU’ FRANCESCO |
62,70 | |
| 18 |
28/01/2015 |
PAMENTO FATTURA CERISDI N. 156 DEL 10/11/2014 |
QUOTA ISCRIZIONE CORSO “EUROPROJECT DESIGN LAB” PER IL DR. D. OLIVA |
147,60 | |
| 17 |
28/01/2015 |
PAMENTO FATTURA ASP 6 PALERMO N. 94/S DEL 02/12/2014 |
VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DIPENDENTI IRVO |
546,45 | |
| 16 |
28/01/2015 |
RICHIESTA ANTICIPAZIONE BUONUSCITA |
EROGAZIONE ANTICIPAZIONE BUONUSCITA DR. A. SPARACIO |
7.000,00 | |
| 15 |
28/01/2015 |
INCARICO FORNITURA PROCEDURE INFORMATICHE DITTA MAGGIOLI SPA |
IMPEGNO SOMMA FORNITURA PROCEDURE INFORMATICHE DITTA MAGGIOLI SPA (MOD. CUD/2015 E MOD. 770/2015) |
Impegno 572,58 | |
| 14 |
28/01/2015 |
RICHIESTA ANTICIPAZIONE BUONUSCITA |
EROGAZIONE ANTICIPAZIONE BUONUSCITA SIG. S. SPARLA |
14.808,57 | |
| 13 |
28/01/2015 |
DECURTAZIONE DELL’INDENNITA’ DI POSIZIONE PARTE VARIABILE CONTRATTI DIRIGENTI IRVO |
DECURTAZIONE DEL 36,61 % DELL’INDENNITA’ DI POSIZIONE PARTE VARIABILE CONTRATTI DIRIGENTI IRVO |
||
| 12 |
28/01/2015 |
PROROGA CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO |
PROROGA CONTRATTO DIRIGENTI DR. V. BARLETTA – DR. V. CASELLI – DR. G. RUSSO – DR. G. TORINA |
||
| 11 |
28/01/2015 |
AVVISO DI ADDEBBITO INPS SEDE DI PALERMO |
PAGAMENTO SANZIONI E MOROSITA’ |
252,49 | |
| 10 |
28/01/2015 |
Forniture “Progetto innovazione” determina a contrarre fornitura tappi- bottiglie – prestazione operaio |
|
||
| 09 |
28/01/2015 |
Impegno cap 123 2° anticipazione CSEI ViEnergy |
|
57.537,00 | |
| 08 |
28/01/2015 |
Accertamento cap 37 2° anticipazione CSEI vIeNERGY |
|
57.537,00 | |
| 07 | 28/01/2015 | impegno somme |
impegno somme a favore di Sucilia Bella srl per saldo fatture mission Ambasciata di Pechino per promozione terrirorio Maggio 2014 |
||
| 06 | 27/01/2015 | Recesso “Cantine Foraci SRL” contratto F.S. rimborso credito residuo | 280,00 | Impegno n.4 cap. 172 | |
| 05 | 27/01/2015 |
Quota Sal APQ |
|
22014,80 | decreto |
| 04 | 26/01/2015 |
Rimborso somma versata all’IRVO in riferimento alla Fiera Prowein 2015 |
|
2440,00 | |
| 03 | 26/01/2015 |
Delibera di impegno per l’organizzazione Fiera Prowein 2015 a Dusseldorf |
|
133.168,52 | |
| 02 | 26/01/2015 | Impegno somma |
Impegno somma a favore di Andrea Gabbrielli per Deg. guidata Passitaly 2014 |
3574,49 | |
| 01 | 26/01/2015 | Accertamento somme |
Accertamento somma trasferita dalla Ass. Reg. Agricoltura per progetto Ambasciata Pechino Mag.2015 |
29.944,03 | |
| 696 | 31/12/2014 | impegno di spesa pensioni integrative | 195.175,30 | ||
| 695 | 31/12/2014 | impegno di spesa indennità di risultato dirigenti 2014 | 111.483,92 | ||
| 694 | 30/12/2014 | Impegno di spesa avv. Puleo | Controversia Pellegrino-IRVO Trib. Palermo | 8767,80 | notula Avv. Puleo 12.6.14 |
| 693 | 30/12/2014 | Differimento DDG 621 del 16/12/2014 | Differire operatività del DDG 621/2014 e mantenere l’attuale ‘assetto organizzativo dell’Ente |
|
|
| 692 | 30/12/2014 | Proroga contratto a tempo determinato Arch. Di Stefano |
|
||
| 691 | 30/12/2014 | Impegno di spesa saldo Famp 2014 |
Cap. 15 €48.751,08 Cap. 29 €3100,00 |
||
| 689 | 30/12/2014 | Approvazione convenzione sorv.sanitaria Milazzo | |||
| 688 | 30/12/2014 | Accertamento somme | |||
| 687 | 30/12/2014 | Impegno somme commissario Straordinario rimborso | 426,50 | ||
| 686 | 30/12/2014 | Impegno somme per contratto di servizio | 20.800,00 | ||
| 685 | 29/12/2014 | Impegno materiale Lab. Multisito | 266,00 | ||
| 684 | 29/12/2014 | Impegno materiale Lab. Multiusito | 546,00 | ||
| 683 | 29/12/2014 | accertamento somme | Cap. 103 | ||
| 682 | 29/12/2014 | accertamento somme | Cap. 31 | ||
| 681 | 29/12/2014 | accertamento somme | Cap. 33 | ||
| 680 | 24/12/2014 | Art. 94 impegno di spesa | 50.000,00 | ||
| 679 | 24/12/2014 | Pagamento Fatt. Sigma – Aldrich | 2096,45 | ||
| 678 | 24/12/2014 | Pagamento Fatt. Astori Tecnica | 1112,64 | ||
| 677 | 24/12/2014 | Stipendi mese dicembre 2014 | 383.551,56 | ||
| 676 | 23/12/2014 | Pagamento missioni al personale | 1583,02 + 29745,00 | ||
| 675 | 23/12/2014 | ricognizione part time dipendenti 2014 | |||
| 674 | 23/12/2014 | impegno di spesa stipendi al personale | 19.887.01,00 | ||
| 673 | 23/12/2014 | Programma assistenziale 2014 | 20.000,00 | ||
| 672 |
23/12/2014 |
Contratti | Impegno 747 fatture | 65.000,00 | |
| 671 |
23/12/2014 |
rinnovo abbonamento rivista 24 Ore – Diritto | 305,00 | ||
| 670 |
23/12/2014 |
impegno somme |
Impegno somma a Favore di PALERMO 2000 A.R.L CONVENZIONE SERVIZI DI OUTSOURCING |
15.372,00 | |
| 669 |
23/12/2014 |
fornitura | impegno 746 fatt. 117 | 10.000,00 | |
| 667 |
23/12/2014 |
Materiale di cancelleria | impegno 750 | 9351,43 | |
| 666 |
23/12/2014 |
Incarico RSPP | Impegno | 13.479,96 | |
| 665 |
23/12/2014 |
Fornitura materiale | Impegno 749 fatt n. 151 | ||
| 664 |
23/12/2014 |
Affitto Milazzo | impegno 748 Fatture | 12.335,21 | |
| 663 |
22/12/2014 |
rinnovo abbonamenti | 900,99 | ||
| 662 |
22/12/2014 |
Innesti barbatelle vigneto sperimentale | 96.300,00 | cap. 80 | |
| 661 |
22/12/2014 |
|
Acquisto materiale per vigneto sperimentale |
16.149,42 | cap 80 |
| 660 | 22/12/2014 |
Pagamento Sullivan Sicilia bella |
|
164,76 | |
| 659 |
22/12/2014 |
Accertamento somme |
Accertamento somme cap.33 |
||
| 658 |
22/12/2014 |
Accertamento somme |
Accertamento somme cap.103 |
||
| 657 |
22/12/2014 |
Accertamento somme |
Accertamentop somme cap. 21 |
||
| 656 | 22/12/2014 |
PAGAMENTO INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO E BENEFICI DI POLIZZA MATURATI (GENERALI INA ASSITALIA) |
PAGAMENTO INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO E BENEFICI DI POLIZZA MATURATI (GENERALI INA ASSITALIA) IN FAVORE DEL DOTT. SALVATORE GENOVESE |
161.965,70+ 89.849,31 | |
| 655 | 19/12/2014 | Tredicesima mensilità dipendenti irvos | 335.181,72 | ||
| 654 |
19/12/2014 |
Certificazione credito Az. Agr. Arianna Occhipinti e compensazione mediante accredito sul plafond Full Service |
|||
| 653 |
19/12/2014 |
Certificazione credito Az. Fazio Wines srl e compensazione mediante accredito sul plafond Full Service |
|||
| 652 |
19/12/2014 |
Certificazione credito Az. Tenuta di Donnafugata srl e compensazione mediante accredito sul plafond Full Service |
|||
| 651 | 19/12/2014 | decreto storno somme | |||
| 650 | 19/12/2014 |
Impegno progetto pilota ass. Tecnica Viticola |
Impegno somma a favore di Colomba Bianca Soc. Coop. Per saldo coofinanziamento | 54.442,63 | |
| 649 | 18/12/2014 |
Fatt. |
impegno | 200,00 | |
| 648 | 18/12/2014 |
fatt. |
impegno | 441,06 | |
| 647 | 18/12/2014 |
|
Impegno somma per verifica dell’impianto di messa a terra del Laboratorio ex A.S.C.A. di Ispica sito in Contrada Rio Favara |
621,11 | |
| 646 | 18/12/2014 |
Fatt. Gas |
impegno | 52,00 | |
| 645 | 18/12/2014 |
Fatt. amap |
impegno | 203,82 | |
| 644 | 18/12/2014 |
Fatt. |
impegno | 337,97 | |
| 643 | 18/12/2014 |
Fatt. |
impegno | 306,22 | |
| 642 | 18/12/2014 |
Fatt. |
impegno | 122,00 | |
| 641 |
18/12/2014 |
Fatt. Enel |
impegno |
3.905,84 | |
| 640 |
18/12/2014 |
Serv. idrico Marsala |
|
56,46 | |
| 639 |
18/12/2014 |
Spese contrassegni di stao |
Contrassegni e consegna contrassegni |
4.551,45+ 146,40 | Cap. 70 Spese DO |
| 638 |
18/12/2014 |
Determina a contrarre |
richiesta preventivo |
||
| 637 | 18/12/2014 |
Sanzione tarsu |
impegno |
12.137,00 | |
| 636 | 18/12/2014 |
Condomini |
impegno |
1675,00 | |
| 635 | 18/12/2014 |
|
richiesta preventivo |
||
| 634 |
18/12/2014 |
Pagamento fatt. inps n° 1713/p del 12/11/2014 |
Pag. visita fiscale sig. Giordano Massimiliano |
117,52 | |
| 633 |
18/12/2014 |
pagamento fatt. inps n° 3238/P del 11/11/2014 |
Pag. visita fiscale sig.ra Di Giuseppe Maria |
52,40 | |
| 632 | 18/12/2014 |
storno |
storno capitoli bilancio 2014 |
||
| 631 | 18/12/2014 |
Certificazione credito Az. Nicosia e compensazione mediante accredito sul plafond Full Service |
|
||
| 630 |
18/12/2014 |
eventi promozionali |
approvazione norme e condizioni di partecipazione |
normativa allegata al DDG | |
| 629 |
17/12/2014 |
pagamento fattura R- Biopharm |
1746,94 | ||
| 628 |
17/12/2014 |
pagamento fattura Hotel Carmine |
150,00 | ||
| 627 |
17/12/2014 |
pagamento fattura Hotel il Principe |
340,00 | ||
| 626 |
17/12/2014 |
pagamento fattura Enodoro |
3834,05 | ||
| 625 |
17/12/2014 |
pagamento fatturaMaybatech |
224,00 | ||
| 624 |
17/12/2014 |
pagamento fattura Sigma – Aldrich |
|
666,49 | |
| 623 | 17/12/2014 |
determina a contrarre |
Fornitura cancelleria – ViEnergy |
650,00 | A.F. Progetto ViEnergy |
| 622 | 17/12/2014 |
Impegno di spesa per pagamento saldo partener progetto INOVENO |
Trasferimento somme ai partner del progetto INOVENO |
55.200,02 | |
| 621 | 16/12/2014 |
Nuovo Organigramma e Funzionigramma IRVO |
|
||
| 620 | 16/12/2014 |
|
integrazione impegno di spesa |
9.800,00 | Cap. 80 |
| 619 | 16/12/2014 |
Certificazione credito Az. Gorghi Tondi e compensazione mediante accredito sul plafond Full Service |
|
||
| 618 | 15/12/2014 | impegno somme |
Impegno somma a favore Merci Service SRL sped. materiale enologico |
854,00 | |
| 617 | 15/12/2014 | impegno somme |
Impegno somma a favore di CLS Informatica per Getsione Laboratorio di analisi, Software e Servizi |
71.947,28 | |
| 616 |
15/12/2014 |
Ecoglobal Palermo | fatt. | ||
| 615 |
15/12/2014 |
Seat manutenzione condiz. |
fatt. |
3451,41 | |
| 614 |
15/12/2014 |
Garage Callari |
fatt. |
1.002,84 | |
| 613 |
15/12/2014 |
Gamma estintori Ispica |
fatt. |
707,65 | |
| 612 |
15/12/2014 |
Macroservice Ispica |
fatt. |
4.948,39 | |
| 611 |
15/12/2014 |
Epas Ispica |
fatt. |
2.928,00 | |
| 610 |
15/12/2014 |
La Vigile Ispica |
fatt. |
1648,40 | |
| 609 |
15/12/2014 |
Barone gomme |
fatt. |
65,68 | |
| 608 |
15/12/2014 |
Telecom digital solution |
fatt. |
11.932,92 | |
| 607 |
15/12/2014 |
New System Service |
fatt. |
14.042,87 | |
| 606 |
15/12/2014 |
Telecom |
fatt. |
11.419,20 | |
| 605 | 11/12/2014 |
anticipo di cassa per sede di Marsala e cantina |
10.000,00 | ||
| 604 | 10/12/2014 | impegno somme |
Impegno somma a favore di CLS Informatica per Getsione Laboratorio di analisi, Software e Servizi |
13.045,25 | |
| 603 | 10/12/2014 | Saldo Tasi e Imu 2014 |
Impegno di spesa per il pagamento del saldo Tasi e Imu 2014 |
13.921,00 | |
| 602 | 10/12/2014 |
accertamento somme |
Contreversia Cottone/Irvo |
accertamento 2042,72 | 10 sentenza tribunale Palermo n. 2603/14 |
| 601 | 10/12/2014 |
impegno somme |
Impegno somma a favore di Verona Fiere per iniziative e servizi vari in occasione del SOL&AGRIFOOD 2014 |
293.043,60 | |
| 600 | 10/12/2014 |
impegno somme |
Impegno somma a favore di Verona Fiere per iniziative e servizi vari in occazione del Vinitaly 2014 |
2.219.255,40 | |
| 599 | 09/12/2014 |
Spese costituzione ATS e rimodulazione progetto |
584,45 | ||
| 598 | 09/12/2014 |
Certificazione credito Az. Alessandro di Camporeale e compensazione |
|||
| 597 | 05/12/2014 |
proroga contratti dirgenti al 31.12.2014 |
|||
| 596 |
04/12/2014 |
impegno somme |
Impegno somma a favore della Soc. Coop arl Il Vomere per Convegno Avigere Marsala giugno 2013 |
1000,00 | |
| 595 | 04/12/2014 |
Impegno di spesa per pagamento saldo partner progetto AVIGERE |
Trasferimento somme ai partner del progetto AVIGERE |
126.559,89 | |
| 594 | 03/12/2014 | accertamento somme | controversia Oliva/Irvo | ||
| 593 | 03/12/2014 |
Retribuzioni novembre 2014 |
impegno di spesa |
401.798,04 | |
| 592 | 03/12/2014 |
impegno somme |
Impegno somma per organizzazione Cerimonia e trasferta Unesco per Vite ad alberello |
8850,50 | |
| 591 | 02/12/2014 | impegno somme |
Impegno somma per rimpinguare carta prepagata Direttore generale per attività istituzionali |
1000,00 | |
| 590 | 02/12/2014 | Tari Alcamo |
Impegno |
444,00 | |
| 589 | 02/12/2014 | Fornitura buoni pasto |
Fattura n. 73201 |
6080,88 | |
| 588 | 02/12/2014 | Impegno somme |
Impegno somma per integrazione fattura N. 208 a favore di Cronache di Gusto edito da De Gustibus per Show Cooking dell’aprile 2014 |
3050,00 | |
| 587 | 28/11/2014 | Impegno a favore di Antonino Li Volsi | 10.573,35 | ||
| 586 | 28/11/2014 |
Impegno a favore Business Service |
3.904,00 | ||
| 585 | 28/11/2014 | Impegno a favore Business Service | 24.400,00 | ||
| 584 | 28/11/2014 | Impegno a favore Business Services |
|
19.316,67 | |
|
|
28/11/2014 | Rinnovo domini. Provider “Serverplan” |
Rinnovo domini sito istituzionale |
impegno 356,60 | |
| 582 |
28/11/2014 |
Verifica Periodica Messa a Terra Ispica | imp 621,11 | ||
| 581 |
28/11/2014 |
Pag. Fattura NTS |
imp 2013,00 | ||
| 580 |
28/11/2014 |
Pag. Fattura Enel |
imp 7219,59 | ||
| 579 |
28/11/2014 |
Pag. Fattura Ditta Editrade |
imp 597,80 | ||
| 578 |
28/11/2014 |
Pag. Fattura cart Ferrara |
imp 791,07 | ||
| 577 |
28/11/2014 |
Pag. Fattura ditta Ricoh Italia | 8340,93 | ||
| 576 |
28/11/2014 |
Ricarica prepagata consegnatario | impegno 1000,00 | ||
| 575 |
28/11/2014 |
Tari 2014 Marrsala | impegno 2763,00 | ||
| 574 |
28/11/2014 |
Tari 2014 Milazzo | impegno 666,00 | ||
| 573 |
28/11/2014 |
Affitto loc. V piano | Pag. lugli/sett | impegno 3300,00 | |
| 572 | 28/11/2014 |
PULIZIE LOCALI ALCAMO LUGLIO – SETTEMBRE 2014 |
Pag. Fatt. 290 del 30/09/14 |
impegno 1037,00 | |
| 571 | 27/11/2014 | Manutenzione lavastoviglie cantina sperimentale |
|
183,00 | |
| 570 | 27/11/2014 | Accertamento in entrata somma sul capitolo 103 del bilancio di previsione |
Pagamento riscatto cessazione rapporto di lavoro dr. Salvatore Genovese, dall’INA Assitalia Italia |
||
| 569 | 27/11/2014 | Quota iscrizione corso |
Pagamento iscrizione corso di fatturazione digitale alla ditta maggioli SPA |
impegno 390,00 | |
| 568 | 26/11/2014 | Impegno di spesa |
rimborso spese missioni dipendenti – FESR 4.1.1.1 |
5374,07 | note di spesa |
| 567 | 26/11/2014 |
Acquisto materiale di laboratorio |
1688,48 | Cap. 122 | |
| 566 | 25/11/2014 | II rata acconto IRES |
Pagamento II rata acconto IRES |
6.088,78 | Cap.151 |
| 565 | 25/11/2014 | Impegno per Artigrafiche Campo |
|
1854,40 | |
| 564 | 24/11/2014 | Pagamento Missioni svolte dal personale |
trollo delle DOP e IGP |
1949,96 sul cap.16 20119,01 sul cap.70 |
|
| 563 | 21/11/2014 |
Impegno somma a faovre della ditta Randazzo Srl |
90,78
|
||
| 562 | 21/11/2014 |
Annullamento del DDg 181 del 21/05/2014 e impegno somma a favore ad aziende diverse per fornitura vini per promozione istituzionale |
3.601,49 | ||
| 560 |
20/11/2014 |
Certificazione credito Az. Agr. E. Scammacca del Murgo e compensazione |
|
||
| 559 | 20/11/2014 | Recesso “Adria Vini contratto F.S e trasferimento credito residuo ad “Araldica Vini” |
|
||
| 558 | 18/11/2014 | integrazione impegno di spesa |
Integrazione impegno di spesa Decreto 541 del 10/11/2014 ViEnergy |
17,53 | |
| 557 | 18/11/2014 | Proroga contratto individuale di lavoro | proroga contratto sig. Geraci | ||
| 556 | 17/11/2014 | Progetto FESR 4111 | Determina acontrarre manutenzione lavastoviglie e stampa etichette | 1760,00 + IVA |
Nota prot.n.10979 dell’11 . 11 . 2014 |
| 555 | 17/11/2014 | Pagamento fattura n. 1349/p del 10/10/2014 |
PAGAMENTO VISITA FISCALE DIP. SIG.GUALATO GIANCARLO DEL 09.09.2014 |
52,40 | |
| 554 |
17/11/2014 |
Pagamento fattura n. 1484/p del 15/10/2014 |
PAGAMENTO VISITA FISCALE DIP. SIG. DI GESù FRANCESCO DEL 18.09.2014 |
62,70 | |
| 553 |
17/11/2014 |
Proroga contratti individuali di lavoro |
PROROGA CONTRATTI DIRIGENTI: DR. V. BARLETTA – DR. V. CASELLI – DR. G. TORINA – DR. G. RUSSO |
||
| 552 |
17/11/2014 |
Fornitura servizio operaio Cantina Sperimentale |
1.585,00 IVA inclusa | ||
| 551 |
17/11/2014 |
Fornitura servizio operaio Cantina Sperimentale |
4.468,12 IVA inclusa |
||
| 549 |
14/11/2014 |
Determina a contrarre |
Richiesta preventivi |
||
| 548 |
11/11/2014 |
Spese Certificazione DO |
Spese per riunioni fuori sede |
6.000,00 |
Cap. 70 Spese DO |
| 547 |
10/11/2014 |
Recesso “The Wine People contratto F. S e rimborso credito residuo |
1378,50 | imp. n° 612 cap.172 | |
| 546 |
10/11/2014 |
Affidamento incarico Ist. Tecnico Agrario “Abele Damiani” |
Sala convegni e servizio catering per seminari progetto ViEnergy |
3200,00 Iva compresa |
|
| 544 |
10/11/2014 |
Rimborso somme |
milazzo, luna sicana, judeka,nicosia |
26309,00 |
|
| 543 |
10/11/2014 |
PROWEIN 2015 |
trasporto, hostess, progettazione, bicchieri, misisone personale |
32247,00 |
|
| 542 |
10/11/2014 |
Autorizzazione pagamento Nuova Ammiraglia Ecolo |
955,26 |
impegno 596 cap. 237 | |
| 541 |
10/11/2014 |
Progetto |
Impegno spesa rimborsi missioni |
1963,76 |
|
| 540 |
06/11/2014 |
Prowein 2015 |
Locazione area espositiva |
60117,20 |
|
| 539 |
06/11/2014 |
Impegno somma a favore di Sicilia Bella Srl |
82,00 |
||
| 538 |
06/11/2014 |
Impegno somma a favore di Borneo Viaggi |
2870,28 |
||
| 537 |
06/11/2014 |
impegno somma |
pulizia e giardinaggio sede Marsala |
3723,16 |
|
| 536 | 04/11/2014 |
Impegno somma per DDG 505/14 Dr.ssa Pellegrino |
2517,26 |
||
| 535 |
04/11/2014 |
Rimborso missioni ViEnergy |
Rimborso missioni ViEnergy personale IRVO |
731,99 |
|
| 534 |
31/10/2014 |
pagamento IVC ex dipendenti |
7356,88 |
||
| 533 | 31/10/2014 |
pagamento I° rata TARI sede irvo di Marsala |
12137,00 |
||
| 532 |
31/10/2014 |
FESR 4.1.1.1 integrazione impegno di spesa |
|
6,00 |
DDG 512 e 513 / 2014 |
| 531 |
31/10/2014 |
Incarico Progetto ViEnergy |
|
17690.00 |
DDG 515 del 23/10/2014 |
| 530 | 30/10/2014 |
Approvazione bozza di accordo di ollaborazione per attività di valutazione immobiliare impegno spesa |
Approvazione bozza di accordo di ollaborazione per attività di valutazione immobiliare impegno spesa |
1692,00 |
|
| 529 |
30/10/2014 |
retribuzioni ottobre 2014 |
|
340311,50 |
|
| 528 | 29/10/2014 |
abbonamento RIVISTA 24 LAVORO |
impegno di spesa |
390,40 |
|
| 527 |
29/10/2014 |
Autorizzazione pagamento Gibertini |
|
2797,28 |
|
| 526 |
29/10/2014 |
Autorizzazione pagamento Gefran |
|
729,56 |
|
| 525 |
29/10/2014 |
Autorizzazione pagamento Eurolab |
213,50 |
||
| 524 |
29/10/2014 |
Autorizzazione pagamento Hellma |
206,79 |
||
| 523 |
29/10/2014 |
Autorizzazione pagamento Quality Service |
|
955,26 |
|
| 522 |
28/10/2014 |
Impegno somma a favore del Dr. Giacomo Barrile |
|
1491,40 |
|
| 521 |
28/10/2014 |
Impegno somma a favore del Dr. Matteo Giuseppe Francilia |
3464,94 |
||
| 520 |
28/10/2014 |
Impegno somma a favore del Dr. Francesco Massimiliano Barbera |
4467,60 |
||
| 519 |
28/10/2014 |
Disimpegno somma erroneamente impegnato due volte |
6000,00 |
||
| 518 |
28/10/2014 |
Impegno somma a favore dell’Autonoleggio Policardo di Pantelleria |
500,00 |
||
| 517 |
27/10/2014 |
Fornitura materiale cancelleria |
|
750,31 |
|
| 516 | 23/10/2014 |
impegno somme |
Impegno somma per integrazione fattura N. 33 a favore i Borneo Viaggi per Missioni dipendenti. |
73,60 |
|
| 515 |
23/10/2014 |
Determina a contrarre |
Richiesta offerte tramite MEPA per seminari progetto ViEnergy |
21.000,00 iva compresa |
Capitolato |
| 514 |
22/10/2014 |
Accertamento Somme |
Accertamento Somme Capitolo 35 |
||
| 513 |
22/10/2014 |
Incarico |
Affidamento fornitura materiale di laboratorio |
360,00 |
DDG 512 del 21/10/2014 |
| 512 |
21/10/2014 |
Determina a contrarre acquisto materiale di laboratorio |
Determina a contrarre acquisto materiale di laboratorio |
|
|
| 511 | 21/10/2014 |
abbonamento sole 24 ore |
impegno di spesa |
206,18 |
|
| 510 |
21/10/2014 |
rimborso somma |
rimborso somma Paolini |
2440,00 |
|
| 20/10/2014 |
Incarico |
Affidamento realizzazione portale ViEnergy |
6649,00 |
Decreto 475 del 29/09/2014 |
|
|
10/10/2014 |
Rimpinguamento Carta di Credito Istituzionale |
Impegno somma per rimpinguamento Carta di credito Istituzionale intestata al Direttore Generale |
1500,00 |
|
|
|
17/10/2014 |
Accertamento somma cap. E 33 |
Accertamento somma sul cap. E33 contributo annuo per retribuzione ed oneri per il personale dell’E.A.S. |
103.498,00 |
|
|
|
17/10/2014 |
|
Controversia IRVO/Pellegrino – Impegno spesa |
219.900,00 |
|
|
|
16/10/2014 |
|
Accertamento somma cap. 31 |
1.320.237.00 |
|
|
|
15/10/2014 |
Incarico Merci service |
Partecipazione salone del gusto di Torino – incarichi |
Circa 220,00 |
Decreto 491 del 7/10/2014 – Convenzione Dipartimento Turismo |
|
|
15/10/2014 |
Accertamento somma in etrara dalla Stazione Sperimentale di Granicoltura di Caltagirone |
Accertamento di € 7.000, 00 in entrata sul capitolo 103 “Recuperi e rimborsi diversi” |
|
||
|
14/10/2014 |
Vigneto Sperimentale Partinico |
subentro convenzione |
|
||
|
10/10/2014 |
|
Impegno somma a favore di Borneo Viaggi e Sullivan |
1857,66 |
|
|
|
10/10/2014 |
Proroga contratti dirigenti barletta, caselli, russo, torina. Mesi1 |
|
|
||
|
09/10/2014 |
|
Impegno somma a favore di PRC Repubbliche |
13642,00 |
|
|
|
09/10/2014 |
|
Impegno somma a favore di PRC Repubbliche |
14674,00 |
|
|
|
09/10/2014 |
|
Impegno somma a favore di Enel Energia |
9451,88 |
|
|
| 495 |
09/10/2014 |
|
Impegno somma a favore di Telecom Italia |
3557,50 |
|
|
09/10/2014 |
|
Impegno somma a favore Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Milazzo |
580,00 |
|
|
|
09/10/2014 |
TASI |
Pagamento TASI Comune di Noto |
85,00 Cap. 152 |
|
|
|
09/10/2014 |
RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2014IMPEGNO DI SPESA |
|
385450,36 |
|
|
|
07/10/2014 |
Partecipazione SALONE DEL GUSTO |
Protocollo di collaborazione con Dip. Turismo e Attivitavazione acquisizione beni e servizi |
18000,00 |
Convenzione del 07/10/2014 |
|
|
07/10/2014 |
Affidamento incarico |
Prove di combustibile |
23950,00 |
DDG 334 del 31/07/2014 |
|
|
07/10/2014 |
Protocollo d’ intesa collaborazione con MOTHIA LINES |
Protocollo d’ intesa 9720 del 02/10/2014 |
|
|
|
|
06/10/2014 |
Affidamento incarico |
Educational Tour |
7.799,00 |
DDG476/2014 – Atti di gara MEPA |
|
| 485 |
30/09/2014 |
Impegno somma a favore di Macroservice |
4948,39 |
||
|
30/09/2014 |
|
Impegno somma a favore di Stylgrafix Italiana |
1454,85 |
||
|
29/09/2014 |
Retribuzioni personale |
264.013,96 |
|||
| 478 | 29/09/2014 | Retribuzioni personale | 374.489,51 | ||
| 477 | 29/09/2014 | Impegno somma noleggio furgone | 293,00 | ||
| 476 | 29/09/2014 | Educational Tour ViEnergy | 8.196.00 +iva | ||
| 475 | 29/09/2014 | Realizzazione Portale ViEnergy | 8.196.00 +iva | ||
| 474 | 25/09/2014 | Impegno somma a favore Ditta Campo | 488,00 | ||
| 473 | 25/09/2014 | Impegno somma a favore KSM | 1.102,65 | ||
| 472 | 25/09/2014 | Impegno somma a favore Sport & Premi | 385,52 | ||
| 471 | 25/09/2014 | Impegno somma a favore Unipol Sai | 2.406,00 | ||
| 470 | 25/09/2014 | Impegno somma a favore News Food | 5.000,00 | ||
| 469 | 25/09/2014 | Impegno somma a favore Parisotto Fabrizio | 5.000,00 | ||
| 468 | 25/09/2014 | Impegno somma a favore Enodoro | 418,43 | ||
| 467 | 25/09/2014 | Impegno somma a favore Italesse | 11.296,66 | ||
| 466 | 25/09/2014 | Impegno somma a favore Free Press | 6.100,00 | ||
| 465 | 25/09/2014 | Impegno somma a favore Sicilia Multimedia | 6.000,00 | ||
| 464 | 25/09/2014 | Impegno somma a favore CTS | 4.000,00 | ||
| 463 | 25/09/2014 | Impegno somma a favore ICT | 6.000,00 | ||
| 462 | 25/09/2014 | Impegno somma a favore Cronache di Gusto | 12.200,00 | ||
| 461 | 25/09/2014 | Impegno somma a favore Cronache di Gusto | 12.200,00 | ||
| 460 | 25/09/2014 | Impegno somma a favore GDS | 4.000,00 | ||
| 459 | 25/09/2014 | Impegno somma a favore Aspen | 4.000,00 | ||
| 458 | 25/09/2014 | Impegno somma a favore Belle e Buone Arti | 2.500,00 | ||
| 457 | 25/09/2014 | Impegno somma a favore ANSA | 4.500,00 | ||
| 456 | 25/09/2014 | Impegno somma a favore Cilt BB Press | 3.660,00 | ||
| 455 | 22/09/2014 | Impegno somma a favore CLS Informatica | 976,00 | ||
| 454 | 22/09/2014 | Impegno a favore INA Assicurazioni | 10.297,08 | ||
| 453 | 22/09/2014 | Impegno somma per rimborso aziende varie | 15.054,00 | ||
| 452 | 19/09/2014 | Impegno somma a favore Asp 6 di Palermo per visita fiscale | 72,28 | ||
| 451 | 19/09/2014 | procedura richiesta di preventivo | |||
| 450 | 19/09/2014 | Impegno somma a favore Asp 6 di Palermo per visita dipendenti | 45,80 | ||
| 449 | 19/09/2014 | Impegno somma a favore Asp 6 di Palermo | 1.122,74 | ||
| 448 | 19/09/2014 | Impegno somma a favore Az. Agr. Milazzo | 684,05 | ||
| 447 | 19/09/2014 | Impegno somma a favore CLS Informatica | 1.460,00 | ||
| 446 | 19/09/2014 | Impegno somma a favore Olivoil | 224,64 | ||
| 445 | 19/09/2014 | Impegno somma a favore Sullivan Viaggi | 1.125,00 | ||
| 444 | 19/09/2014 | Impegno somma a favore Hotel Suvaki e Borneo Viaggi | 342,00 | ||
| 443 | 18/09/2014 | Impegno somma a favore DIAM | 1.647,49 | ||
| 442 | 18/09/2014 | Impegno somma missioni personale | 20.679,14 | ||
| 441 | 17/09/2014 | Accertamento somma cap. E 107 | |||
| 440 | 12/09/2014 | Accertamento somma cap. E29 | |||
| 439 | 12/09/2014 | Impegno somma a favore di Lab Solution | 3.786,00 | ||
| 438 | 12/09/2014 | Impegno somma Cartoleria Ferrara | 513,29 | ||
| 437 | 12/09/2014 | Impegno somma fatture Telecom | 4.848,03 | ||
| 436 | 10/09/2014 | Accertamento somma rimborso IVA | 33.571,37 | ||
| 435 | 10/09/2014 | Impegno somma a favore Afenzia delle Entrate | 170,30 | ||
| 434 | 10/09/2014 | Impegno somma a favore Randazzo per spedizione vini | 130,08 | ||
| 433 | 10/09/2014 | Impegno somma a favore Blista Platinum | 3.600,00 | ||
| 432 | 10/09/2014 | Impegno somma Ditta Carlo Pellegrino di Marsala | 3.663,00 | ||
| 431 | 04/09/2014 | Proroga contratti dott. Barletta, Caselli e Torina | |||
| 430 | 28/08/2014 | Incarico affidato Lab Solution | |||
| 429 | 28/08/2014 | Affidamento incarichi Gal Passitaly | |||
| 428 | 28/08/2014 | Impegno somma a favore Barone Di Miceli | 2.200,00 | ||
| 427 | 28/08/2014 | Impegno somma a favore Hotel Suvaki e Borneo Viaggi | 655,52 | ||
| 426 | 28/08/2014 | Perequazione pensione integrativa Mannone Caterina | 25,13 | ||
| 425 | 27/08/2014 | Impegno somma a favore Novantacento | 5.000,00 | ||
| 424 | 27/08/2014 | Impegno somma a favore Hermes | 6.000,00 | ||
| 423 | 27/08/2014 | Impegno somma a favore Telesud | 4.270,00 | ||
| 422 | 27/08/2014 | Impegno somma a favore Blog & TV | 10.000,00 | ||
| 421 | 27/08/2014 | Impegno somma a favore Sicilnform | 6.000,00 | ||
| 420 | 27/08/2014 | Impegno somma a favore Pubblisette | 1.800,00 | ||
| 419 | 27/08/2014 | Impegno somma a favore Candidea | 7.930,00 | ||
| 418 | 27/08/2014 | Impegno somma a favore Centomedia & lode | 5.000,00 | ||
| 417 | 27/08/2014 | Impegno somma a favore Panastudio | 10.000,00 | ||
| 416 | 27/08/2014 | Impegno somma a favore HTS Enologia | 1.881,50 | ||
| 415 | 27/08/2014 | Impegno somma a favore Legambiebiente | 3.500,00 | ||
| 414 | 27/08/2014 | Impegno somma a favore Istituto Genna Spanò | 12.000,00 | ||
| 413 | 27/08/2014 | Impegno somma a favore Laffort Italia | 47,62 | ||
| 412 | 27/08/2014 | Impegno somma a favore HTS Enologia | 168,36 | ||
| 411 | 27/08/2014 | Impegno somma a favore Ditta Gianni Trapani | 641,72 | ||
| 410 | 27/08/2014 | Impegno somma a favore Ditta Enodoro | 72,76 | ||
| 409 | 27/08/2014 | Impegno somma a favore Sicilia eventi e Servizi | 9.431,00 | ||
| 408 | 26/08/2014 | Perequazione pensione integrativa sig. Guarrasi | |||
| 407 | 26/08/2014 | Perequazione pensione integrativa sig. Crivello | 15,19 | ||
| 406 | 26/08/2014 | Perequazione pensione integrativa sig. Montalto | |||
| 405 | 26/08/2014 | Perequazione pensione integrativa sig. Garofalo | |||
| 404 | 26/08/2014 | Perequazione pensione integrativa sig. Pantaleo | |||
| 403 | 26/08/2014 | Perequazione pensione integrativa sig. Savettiere Manlio | 9,66 | ||
| 402 | 26/08/2014 | Perequazione pensione integrativasig.ra Anna Salamone | 99,89 | ||
| 401 | 26/08/2014 | Perequazione pensione integrativasig.ra Di Bella | 99,89 | ||
| 400 | 26/08/2014 | Perequazione pensione integrativa Rag. Vito Palermo | 99,89 | ||
| 399 | 26/08/2014 | Perequazione pensione integrativa sig.ra Marafon Silvana | 69,30 | ||
| 398 | 26/08/2014 | Perequazione pensione integrativa sig.ra Nicasia pensione integrativa | 135,80 | ||
| 397 | 26/08/2014 | Perequazione pensione integrativa sig. Squillaci | |||
| 396 | 26/08/2014 | Perequazione pensione integrativa sig. Falzone Antonio | |||
| 395 | 26/08/2014 | Perequazione pensione integrativa sig.ra Brusca Concetta | 157,71 | ||
| 394 | 26/08/2014 | Perequazione pensione integrativa anno sig. Ginetti | |||
| 393 | 26/08/2014 | Impegno somma a favore di “Istituto A. Genna Spanò” | 1.680,00 |
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Notizie 9 Gennaio 2025
Consultazione pubblica Aggiornamento PTPCT IRVO 2025-2027
Consultazione pubblica ai fini dell’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2025/2027 Al fine di consentire il massimo coinvolgimento nella predisposizione dell’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio per il triennio 2025/2027, si invitano tutti coloro che ne abbiano interesse – in particolare i cittadini, le aziende, le associazioni dei consumatori, le organizzazioni sindacali rappresentative, altre realtà operanti sul territorio rappresentative di interessi particolari – ad inviare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) osservazioni e/o proposte che saranno valutate in sede di redazione del documento.
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Protetto: prova accesso
Non è disponibile alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.
Notizie 30 Aprile 2024
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